内蒙古河套文化博物院 2022 年部门预算公开报告

目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 二、基本构成情况 第二部分 2022 年单位预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、单位组织征收非税收入计划情况 五、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 II

五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、政府采购预算明细表 十、项目支出绩效目标申报表 十一、整体绩效目标申报表III

第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 （一）主要职能 内蒙古河套文化博物院是全额拨款事业单位，隶属于市文化旅游 广电局的公益一类事业单位，由原内蒙古河套文化博物院和巴彦淖 尔市考古研究所、巴彦淖尔市民族美术馆合并而成 依照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》等国家和 内蒙古自治区法律法规，开展博物馆的收藏、研究、展示、社会教 育等各项工作。征集、收藏、保管当地各个历史时期的民族文化艺 术及其他艺术珍品、革命文物和民俗文化有关的文物（标本）藏品、 图片及文献档案资料等；开展文物藏品的鉴定、修复、养护、文创 产品开发制作等工作；做好展馆和文物库房的安保消防工作，改善 博物院基础设施，为文物开发利用创造良好条件；利用文物、标本， 组织陈列展览，开展社会宣传教育活动；开展相关学术研究和对外 文化学术交流。 （二）主要职责 按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作 方针，全面做好巴彦淖尔市区域范围内的文化遗产保护和管理，古 文化遗址的调查考古与发掘研究；对不可移动文物进行田野调查、 考古勘探，对民间流散文物进行调查、征集；负责文物资料的整理 和信息采集，建立文物档案；配合本地区大型基本建设项目，开展 文物调查、保护及抢救性发掘工作。对发掘出土的文物及藏品进行 修复、保养及研究，并为博物馆展览提供展品；为编制文物保护规 1

2 划、保护方案提供相应的数据资料；申报文物保护方面相关项目并 实施。监督、指导基层文物保护管理部门开展工作；配合当地公安、 工商等有关部门严厉打击文物犯罪，完成上级部门交办的其他文物 保护和研究工作。 二、基本构成情况 人员基本情况，编制 38 人、实有 34 人、离岗 3 人，退休 24 人。第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 1291.76 万元，比上年预算减少 159.76 万元，下 降 11.41%，减少主要是由于小剧场项目未审批。 支出预算 1291.76 万元，比上年预算减少 159.76 万元，下 降 11.41 %，减少主要是由于小剧场项目未审批。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 1291.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1291.76 万元，占比 100 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 1291.76 万元，其中：基本支出 556.3 万元， 占比 43.06 %，主要用于机构运转、专业活动等方面支出。项目 支出 735.47 万，占比 56.94%，主要用于文物修复、文物数字化 保护、文物预防性保护等。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1291.76 万元，包括：一般公共预算财政

3 拨款 1291.76 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.文化体育与传媒指出 1177.73 万元，比上年预算数增加 150.82 万元。主要用于人员经费、机构运转等。 2、社会保障和就业类 77.95 万元，比上年预算数增加 8.26 万元。主要用于在职人员社会保障缴费。 3、医疗卫生与计划生育支出 36.09 万元，比上年预算数增 加 0.59 万元。主要用于在职人员社会保障缴费。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算. 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 4.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，上升 225%。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年无变化。 2、公务接待费 0 万元，比无变化。 3、公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，上升 225%，其中公务用车购置 0 万元，比上年无变 化；公务用车运行维护费 4.5 万元，本年预算比上年预算增加 2.5 万元，上升 225%，比上年执行数增加 2.5 万元，上升 225%。 上升主要是单位合并人数增加三公经费支出增多。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2022 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 550 万元，电 费 50 万，取暖费 220 万，物业费 270 万，维修维护 10 万元。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 290.4 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购服务预算 278.4 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年末，共有车辆 3 辆。 四、部门组织征收非税收入计划情况 无五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明 无 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资 金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 5

6 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为 上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战 略性和应急储备支出）。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：郝宁 联系电话：17704785266 第六部分 部门预算公开表